Overzicht baten en lasten
Overzicht baten en lasten | primitieve begroting lasten | primitieve begroting baten | primitieve begroting | begroting na wijz. lasten | begroting na wijz. baten | begroting na wijziging | realisatie lasten | realisatie baten | realisatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samenleving | |||||||||
Jeugd en onderwijs | 13.750 | 831 | -12.920 | 14.602 | 870 | -13.733 | 13.615 | 810 | -12.805 |
Maatschappelijke ondersteuning, Sport en cultuur | 12.995 | 373 | -12.622 | 18.436 | 5.683 | -12.753 | 16.983 | 5.593 | -11.391 |
Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering | 10.696 | 5.599 | -5.097 | 14.565 | 7.545 | -7.019 | 14.526 | 7.405 | -7.121 |
Veiligheid | 3.849 | 41 | -3.808 | 3.917 | 141 | -3.776 | 3.588 | 202 | -3.386 |
Samenleving | 41.290 | 6.844 | -34.446 | 51.520 | 14.239 | -37.280 | 48.712 | 14.009 | -34.703 |
Wonen & Werken | |||||||||
Groen, blauw en duurzaam omarmen | 12.088 | 8.500 | -3.589 | 14.516 | 8.968 | -5.548 | 13.473 | 9.117 | -4.356 |
Toekomst bestendig wonen en verplaatsen | 2.831 | 7 | -2.825 | 3.522 | 7 | -3.515 | 3.122 | 15 | -3.107 |
Gezond en veilig leven | 4.060 | 538 | -3.522 | 4.952 | 587 | -4.365 | 4.972 | 550 | -4.422 |
Veerkrachtig ondernemen | 617 | 15 | -602 | 626 | 15 | -611 | 658 | 15 | -643 |
Sociaal en cultureel verbinden | 5.247 | 1.449 | -3.798 | 6.088 | 1.553 | -4.535 | 6.456 | 1.847 | -4.609 |
Ontwikkelen van gebieden en locaties | 1.600 | 1.127 | -473 | 4.192 | 2.113 | -2.079 | 3.854 | 2.739 | -1.115 |
Wonen & Werken | 26.443 | 11.635 | -14.809 | 33.895 | 13.242 | -20.653 | 32.535 | 14.283 | -18.252 |
Organiseren | |||||||||
Bestuur | 2.217 | - | -2.217 | 2.368 | - | -2.368 | 1.961 | 20 | -1.942 |
Dienstverlening | 1.721 | 428 | -1.293 | 2.089 | 610 | -1.479 | 1.950 | 606 | -1.344 |
Reserves Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organiseren | 3.938 | 428 | -3.509 | 4.456 | 610 | -3.846 | 3.911 | 625 | -3.286 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds | - | 52.217 | 52.217 | - | 55.700 | 55.700 | - | 56.035 | 56.035 |
Saldo vd financieringsfunctie | 178 | 884 | 705 | 312 | 914 | 602 | 314 | 1.392 | 1.078 |
Lokale heffingen | 406 | 8.868 | 8.462 | 412 | 9.048 | 8.636 | 422 | 9.078 | 8.656 |
Dividend | 24 | 140 | 116 | 8 | 239 | 231 | 8 | 261 | 253 |
Overige dekkingsmiddelen | -166 | - | 166 | -1.058 | - | 1.058 | -1.024 | 76 | 1.100 |
Algemene dekkingsmiddelen | 443 | 62.109 | 61.667 | -326 | 65.902 | 66.227 | -280 | 66.842 | 67.122 |
Overige producten | |||||||||
Overhead | 10.891 | 55 | -10.836 | 11.924 | 55 | -11.869 | 11.375 | 154 | -11.221 |
Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onvoorzien | 8 | - | -8 | 8 | - | -8 | - | - | - |
Saldo baten en lasten | 83.013 | 81.072 | -1.941 | 101.477 | 94.048 | -7.430 | 96.254 | 95.915 | -339 |
Saldo reserves | 1.360 | 3.308 | 1.948 | 1.850 | 8.406 | 6.556 | 1.846 | 7.311 | 5.465 |
Saldo | 84.373 | 84.379 | 7 | 103.327 | 102.454 | -874 | 98.100 | 103.226 | 5.126 |