Overzicht baten en lasten
Dienstverlening | R2022 | B2023 primitief | B2023 na wijziging | R2023 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.574 | 1.721 | 2.089 | 1.950 | 139 |
Baten | 604 | 428 | 610 | 606 | -4 |
Saldo baten en lasten | -970 | -1.293 | -1.479 | -1.344 | 135 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -970 | -1.293 | -1.479 | -1.344 | 135 |
Lasten
De lasten op dit deelprogramma zijn € 0,14 miljoen lager dan begroot. Hiervan wordt € 0,07 miljoen veroorzaakt door het nog over te hevelen budget 'Implementatie Dienstverleningsvisie' (zie paragraaf 4.2.4.1).
Daarnaast is de hogere bijdrage van € 0,01 miljoen aan het rijk op reisdocumenten en rijbewijzen onderdeel van het verschil. Sinds een aantal jaar zijn er meer aanvragen geweest waardoor de gemeente meer inkomsten ontvangt en vervolgens ook meer dient af te dragen aan het rijk.
Ook zijn de kosten voor de verkiezingen € 0,02 miljoen hoger dan begroot. Dit heeft met name te maken met de verhoogde kosten voor stembureauleden.
Het overige verschil van € 0,1 miljoen bestaat uit diverse kleinere verschillen.
Baten
Het verschil op de baten is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.