Ontwikkeling personeelslasten / formatie
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de formatie en personeelslasten van de gemeente Uithoorn.
Organisatie | Afdeling | Type lasten | Fte | R2022 | B2023 primitief | B2023 | R2023 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuurlijke organisatie | Raad | Directe | 23,0 | 325 | 360 | 346 | 341 | 5 |
Burgemeester | Directe | 1,0 | 153 | 153 | 158 | 159 | -1 | |
Wethouders | Directe | 3,0 | 291 | 301 | 301 | 303 | -2 | |
Griffie | Directe | 2,0 | 193 | 194 | 211 | 212 | -1 | |
Bestuurlijke organisatie | 29,0 | 963 | 1.008 | 1.015 | 1.015 | -0 | ||
Ambtelijke organisatie | Directie | Overhead | 4,0 | 502 | 508 | 543 | 528 | 15 |
Samenleving | Directe | 33,4 | 2.547 | 2.850 | 2.989 | 2.864 | 124 | |
Wonen en Werken | Directe | 22,6 | 1.430 | 2.198 | 2.272 | 1.738 | 533 | |
Organiseren | Overhead | 7,0 | 450 | 721 | 761 | 589 | 173 | |
Ambtelijke organisatie | 67,0 | 4.930 | 6.277 | 6.565 | 5.720 | 845 | ||
Saldo | 96 | 5.893 | 7.285 | 7.580 | 6.735 | 845 | ||
Directe personeelslasten | R2022 | B2023 primitief | B2023 na wijziging | R2023 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Directe P-lasten in de bijdrage aan Duo+ | 9.351 | 9.832 | 10.627 | 10.581 | 46 |
Directe P-lasten in salarisbegroting van de gemeente | 5.001 | 6.298 | 6.407 | 5.763 | 644 |
Totaal directe personeelslasten | 14.353 | 16.130 | 17.034 | 16.344 | 690 |
Soort kosten | R2022 | B2023 primitief | B2023 na wijziging | R2023 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvoering algemeen | |||||
Bijdrage gemeenschappelijke regeling | 7.713 | 7.986 | 8.771 | 8.403 | 367 |
Overige kosten | 508 | 780 | 930 | 695 | 236 |
Salariskosten | 992 | 1.289 | 1.343 | 1.132 | 212 |
Bedrijfsvoering huisvesting | |||||
Gemeentehuis | 599 | 651 | 685 | 803 | -119 |
Gemeentewerf | 117 | 129 | 139 | 188 | -49 |
Totaal overhead | 9.929 | 10.835 | 11.869 | 11.221 | 648 |
In bovenstaande tabel zijn de kosten van inhuur ten laste van vacatureruimte meegenomen onder de salariskosten
Indicatoren
Omschrijving | R2022 | B2023 | R2023 |
|---|---|---|---|
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners | 2,2 | 2,3 | 2,1 |
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
Apparaatskosten per inwoner | € 794 | € 841 | € 912 |
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen | 30% | 8% | 24% |
Overhead als % van totale lasten (excl.reserves) | 11% | 13% | 12% |
Overhead uitgedrukt in % van directe P-lasten (incl. inhuur t.l.v. vacatureruimte) | 62% | 68% | 69% |
*1Aantal vacatures: In de prognose is geen rekening gehouden met extra uitstroom wegens pensioengerechtigde leeftijd (vergrijzing).
Definities indicatoren
Formatie: de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de gemeente voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari in verhouding tot het aantal inwoners.
Bezetting: het daadwerkelijke aantal fte dat werkzaam is voor de voor het ambtelijk apparaat van een gemeente, inclusief de boventallige medewerkers in verhouding tot het aantal inwoners.
Apparaatskosten: alle apparaatskosten in verhouding tot het aantal inwoners
Externe inhuur: lasten inhuur externen als percentage van de som van de totale loonsom en de lasten inhuur externen
Overhead: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces