Overzicht baten en lasten
Gezond en veilig leven | R2022 | B2023 primitief | B2023 na wijziging | R2023 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.665 | 4.060 | 4.952 | 4.972 | -20 |
Baten | 542 | 538 | 587 | 550 | -37 |
Saldo baten en lasten | -3.123 | -3.522 | -4.365 | -4.422 | -57 |
Toevoegingen aan reserves | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | - |
Onttrekkingen aan reserves | 780 | 1.593 | 1.615 | 1.131 | -484 |
Saldo reserves | -479 | 335 | 356 | -128 | -484 |
Saldo | -3.602 | -3.188 | -4.009 | -4.550 | -541 |
Lasten
Er is sprake van lagere uitgaven van afgerond € 0,14 miljoen voor groot planmatig onderhoud in de openbare ruimte. Het betreft de assets wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting. Voor de toelichting van deze onderschrijding en de specificatie per asset wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
Binnen dit deelprogramma is er sprake van hogere lasten elektra openbare verlichting van afgerond € 0,2 miljoen. In de 2e turap 2023 en via een apart raadsbericht van februari 2024 is melding gemaakt van de stand van zaken ten aanzien van de leveringsovereenkomsten voor gas en elektra en overschrijding van het energiebudget. Zie ook de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen
In het mobiliteitsplan was € 0,06 miljoen opgenomen om het project "brommers op de rijbaan" te realiseren. Het budget was bestemd voor de fysieke ingrepen zoals doorsteekvoorzieningen en bebording. Nadat inzichtelijk was gemaakt waar de doorsteken moesten komen, bleek dat de meeste doorsteken rondom het dorpscentrum gerealiseerd moesten worden. Daarom zijn deze aanpassingen meegenomen bij de herinrichting van de infrastructuur in het dorpscentrum van Uithoorn en zijn de kosten verantwoord binnen het project. Hierdoor zijn er € 0,06 miljoen lagere exploitatielasten op dit deelprogramma.
Baten
Het verschil op de baten is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.
Reservemutaties
Lagere onttrekking reserve groot onderhoud openbare ruimte € 0,48 miljoen
Vanwege lagere uitgaven van afgerond € 0,48 miljoen voor groot planmatig onderhoud openbare ruimte wordt er in werkelijkheid minder aan de reserve onttrokken dan op begrotingsbasis was voorzien. € 0,34 miljoen aan lagere uitgaven zijn verantwoord op het deelprogramma Groen, blauw en duurzaam omarmen (assets watergangen en groen) en € 0,14 miljoen aan lagere uitgaven zijn verantwoord op dit deelprogramma en betreffen de assets wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting.