Taakveldenrealisatie op taakveld
Taakveldenraming (bedragen x € 1.000) | Begroting lasten | Begroting baten | Realisatie lasten | Realisatie baten | |
|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | 2.147 | - | 1.831 | 20 |
0.2 | Burgerzaken | 1.638 | 543 | 1.579 | 524 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 610 | 81 | 656 | 77 |
0.4 | Overhead | 11.924 | 55 | 11.375 | 154 |
0.5 | Treasury | 320 | 1.153 | 322 | 1.653 |
0.61 | OZB woningen | 210 | 4.928 | 210 | 4.957 |
0.62 | OZB niet-woningen | 175 | 3.798 | 175 | 3.823 |
0.64 | Belastingen overig | 28 | 130 | 37 | 133 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 55.700 | - | 56.035 |
0.8 | Overige baten en lasten | 43 | - | 69 | 76 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - |
0.10 | Mutaties reserves | 1.850 | 8.406 | 1.846 | 7.311 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -874 | - | 5.126 | - |
Totaal taakveld 0 | 18.070 | 74.795 | 23.227 | 74.764 | |
1. Veiligheid | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.660 | - | 1.607 | - |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.912 | 75 | 1.765 | 177 |
Totaal taakveld 1 | 3.572 | 75 | 3.372 | 177 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 6.368 | 218 | 6.146 | 336 |
2.2 | Parkeren | 101 | 2 | 66 | 6 |
2.3 | Recreatieve havens | - | - | - | - |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 366 | 30 | 98 | 6 |
2.5 | Openbaar vervoer | 128 | - | 146 | - |
Totaal taakveld 2 | 6.963 | 251 | 6.457 | 348 | |
3. Economie | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 552 | - | 578 | 9 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 60 | - | 52 | - |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 10 | 15 | 5 | 5 |
3.4 | Economische promotie | 21 | 192 | 26 | 165 |
Totaal taakveld 3 | 643 | 207 | 661 | 179 | |
4. Onderwijs | |||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 166 | - | 171 | - |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.356 | 806 | 3.579 | 906 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.055 | 999 | 1.977 | 1.002 |
Totaal taakveld 4 | 5.577 | 1.805 | 5.727 | 1.908 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 325 | 245 | 292 | 335 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.587 | 185 | 1.765 | 323 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 180 | - | 225 | - |
5.4 | Musea | 25 | - | 25 | - |
5.5 | Cultureel erfgoed | 56 | - | 42 | - |
5.6 | Media | 750 | 105 | 733 | 116 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.947 | 73 | 2.766 | 60 |
Totaal taakveld 5 | 5.868 | 608 | 5.848 | 834 | |
6. Sociaal Domein | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 9.312 | 5.388 | 7.381 | 5.020 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.072 | 265 | 2.354 | 472 |
6.3 | Inkomensregelingen | 11.938 | 7.190 | 11.883 | 7.165 |
6.4 | WSW en beschut werk | 1.337 | - | 1.310 | - |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 935 | 76 | 1.060 | 33 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.587 | 9 | 1.548 | 12 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | - | - |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 2.268 | 169 | 2.166 | 170 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 1.170 | - | 1.225 | - |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 696 | - | 720 | - |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 382 | - | 378 | - |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 150 | - | 238 | - |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 281 | - | 146 | - |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 46 | - | 108 | - |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 7.357 | - | 6.825 | - |
6.73A | Pleegzorg | 703 | - | 204 | - |
6.73B | Gezinsgericht | 384 | - | 105 | - |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 1.744 | - | 1.956 | - |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 154 | - | 169 | - |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 675 | - | 690 | - |
6.74C | Gesloten plaatsing | - | - | - | - |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 37 | 32 | 35 | - |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | - |
6.82A | Jeugdbescherming | 501 | 32 | 629 | - |
Totaal taakveld 6 | 43.731 | 13.163 | 41.132 | 12.871 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 | Volksgezondheid | 1.501 | 161 | 1.419 | 91 |
7.2 | Riolering | 5.086 | 3.476 | 4.638 | 3.725 |
7.3 | Afval | 3.957 | 4.672 | 3.888 | 4.598 |
7.4 | Milieubeheer | 1.504 | 778 | 1.264 | 713 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 467 | 341 | 452 | 267 |
Totaal taakveld 7 | 12.516 | 9.428 | 11.662 | 9.394 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 2.559 | 600 | 2.059 | 1.079 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.450 | 1.147 | 1.652 | 1.124 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.506 | 375 | 1.430 | 548 |
Totaal taakveld 8 | 5.515 | 2.122 | 5.140 | 2.751 | |
Totaal taakvelden | 102.454 | 102.454 | 103.226 | 103.226 |