Overzicht baten en lasten
Veiligheid | R2022 | B2023 primitief | B2023 na wijziging | R2023 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.842 | 3.849 | 3.917 | 3.588 | 329 |
Baten | 139 | 41 | 141 | 202 | 60 |
Saldo baten en lasten | -3.703 | -3.808 | -3.776 | -3.386 | 390 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -3.703 | -3.808 | -3.776 | -3.386 | 390 |
Toelichting Lasten
Lagere lasten Ondermijning als gevolg van diverse oorzaken. Zo zijn sommige acties gedekt vanuit regionale middelen, vertraging binnen de aanpak weerbare sierteelt sector doordat het convenant voor informatie-uitwisseling is uitgesteld met ruim een jaar en door capaciteitstekort binnen Uithoorn en Duo+ waardoor bepaalde acties en controles niet konden worden uitgevoerd (€ 0,04 miljoen).
Lagere toerekening personeelslasten als gevolg van het ontstaan van tijdelijke vacatureruimte (€ 0,05 miljoen) die ondertussen weer is ingevuld.
Lagere lasten binnen het Sociaal team (€ 0,18 miljoen). Dit betreft een technische verschuiving binnen het totaal van het programma Samenleving als gevolg van een andere tijdelijke inzet van de flexibele schil door inhuur, waarvan de kosten tot uiting komen binnen het deelprogramma Maatschappelijke Ontwikkeling, Sport en Cultuur.
Lagere lasten door diverse overige kleine verschillen (€ 0,06 miljoen)
Toelichting Baten
Hogere baten in verband met een doorbelasting aan Amsterdam van uitgaven voor een casusregisseur radicalisering bij de Amstellandgemeenten die in dienst is bij de gemeente Uithoorn (€ 0,1 miljoen)
Lagere baten door diverse overige kleine verschillen (€ 0,04 miljoen)